hr年度工作总结及计划个人工作总结和计划个人工作总结和计划

　　2015年，扬州盐业公司在省集团公司的正确领导下，以“十二五”发展规划统领全局，紧紧围绕贯彻童董事长的系列讲话精神，大力实施“33181”工程，牢牢把握改革发展主题，积极应对挑战，千方百计保主营、调结构，全力以赴做非盐、去库存，不折不扣建门店、促转型，扎扎实实强管理、降成本，各项工作有序推进，较好地完成了全年目标任务，总结如下：

　　一、2015年主要指标完成情况

　　2015年全公司共购进盐产品69776吨，完成年计划的103.4%，同比减少6674吨、下降8.7%。销售各类盐产品71154.52吨，完成年计划的104.27%,同比减少6218.24吨、下降8.04%。其中，销售食盐62627.22吨，同比减少5331.59吨、下降7.85%；销售工业盐8527.3吨，完成年计划的106.59%,同比减少886.65吨、下降9.42%；销售小包装食盐21009.62吨, 完成年计划的100.05%；销售品种盐14265.57吨，同比增加3015.92吨、增长26.81%。品种盐销量占比为67.9%，同比增长26.81%。其中销售320克海藻盐3847.25吨，占小包装销售的18.31%；销售400克海藻碘盐7594.31吨，占小包装总量的36.15%；销售低钠盐2824.01吨，占小包装总量的13.44%。

　　全公司实现销售收入净额为14322.27万元，完成年计划的95.48%。其中，非盐销售收入2195.99万元；实现利润754.32万元，完成年计划的157.15%，同比增加252.17万元、增长33.43%。

　　三项费用实际支出共计4167.20万元，同比减少293.37万元、下降6.58%。其中销售费用1203.53万元，同比减少318.71万元、下降20.94%；管理费用2955.44万元，同比增加17.32万元、增长0.59%；三公经费85.63万元，同比下降95.44万元、下降52.71 %。

　　二、2015年主要工作

　　（一）全力抓好主营业务。一是坚持小包装保总量和调结构相结合的原则。围绕小包装保总量和调结构这一目标，针对存在的问题，研究制定应对办法，坚持“两手抓，两手都要硬”，通过以天保周、以周保月、以月保季、以季保年的过程措施，进行指标倒排考核，突出小包装指标月度和季度考核权重，进一步保证小包装食盐销售量实现既定目标。持续推进实施“减盐行动”措施，通过媒体宣传、走进社区、加大铺货提高品种盐的市场销售能力，不断扩大市场份额，实现小包装食盐产品经营效益再提升，品种盐销量占比小包装总量67.9%。同时协调好各方面的关系，加强公共管理和舆论引导，营造健康的外部环境。二是继续巩固小工业盐市场。建立健全工业盐管理制度，建立详细的客户台帐，及时关注企业用盐动态，有效的落实了“双签”合同和客户回访制度，通过上门服务和及时沟通赢得客户的信赖。三是严控行业用盐。进一步健全行业用盐管理制度，严格按照集团公司相关要求强化责任落实，加强管理力度，严把审批关。同时加强监督检查的力度。五是加强专供盐营销。牢牢抓住荷藕用盐、水产养殖盐市场，不断改善和提高销售水平，加强服务协调，加强供应保障，加强市场开拓。

　　（二）着力提升非盐质效。一是加强渠道营销。充分依托食盐网络渠道，扎实提升渠道分销水平，努力掌控零售终端，抢抓有效消费终端。加强非盐产品的持续经营能力，全力推进渠道商品铺货，形成规模，扩大渠道市场份额。注重开拓专业渠道，寻求与零售商、渠道商建立合作共赢机制；寻求与企事业单位，大中专院校、中小学，宾馆、饭店、食堂等集伙单位的长期合作，带动渠道商品销售。二是加大考核激励。通过主观能动和考核奖惩的“双轮驱动”从根本上解决好非盐经营的动力问题，制定相关非盐营销考核办法，充分调动客户经理和一线营销人员的积极性，从而更好的让措施得力、指标落地。三是做大做强自主品牌。坚持“真做、实做”的原则，全力以赴推进天赐缘白酒系列、惠美家系列等新品，在惠美家产品的经营上，以提高市场占有率为目标，通过组织重点客户召开新品推介会、在农贸市场布点进行新品宣传销售、在经营规模较大的食盐零售户铺货等多种形式，不断提高铺货率，逐步扩大可持续的经营规模；在天赐缘白酒的经营上，从团购渠道着手，加大宣传和营销力度，使天赐缘白酒逐步占领和扩大市场份额。

　　（三）加大市场监管力度。一是加强盐政工作目标考核。制定和完善盐政工作考核目标，继续实行统一领导、分级负责的组织领导体制和工作机制，明确各级盐政机构工作职责、任务和要求，进一步实施案件查办的数量与质量挂钩考核办法，推进盐政工作有效开展。二是加强盐政工作的激励与约束。实行履职责任和责任追究制度，对工作实绩突出的单位和盐政人员，及时给予表扬和评先评优表彰奖励，逐步建立重奖办理重大涉盐案件有功人员奖励制度；并加强宣传报道，推广经验，增强盐政人员工作荣誉感和成就感。三是严厉打击涉盐犯罪行为。扎实开展食盐安全专项行动。联合工商、食药监、卫生、公安等部门开展了节假日市场专项行动、餐饮业专项行动、高、中考专项检查食盐安全专项行动、“雷霆风暴”专项行动等一系列活动。四是加强对大要案的查处力度。通过和地方公检法系统协调联系，加强了对工业盐流入食盐市场违法行为的打击力度。五是坚持抓好食盐安全日常巡查。进一步增强和发挥销售信息网、日常巡查网和协查举报网的“三网”作用，提高了市场监管的针对性和有效性。2015全年盐政案件数252起，没收盐产品26.38吨，为上年同期的37.69%。

　　（四）加强企业管理工作。一是完善内控体系。进一步建立健全规章制度，修改完善了45项管理制度并汇编成册。规范内部管控流程，提升资金管理、资产管理、购销业务等方面管理水平，突出应收账款和非盐去库存，最大程度地规避经营风险。二是加强财务管理。进一步建立健全财务管理制度，规范票据管理，加大对仓储的对账、盘点力度。加强库存商品管控，实行库存商品保质期预警制度，明确责任，明确奖惩，避免非盐商品过期带来的损失。三是整合物流体系。按照“大物流、降成本、促效率”的原则，扬州公司组建物流部，专门负责仓储管理、物流配送业务整合等职责，将市区和仪征、江都三地进行集中配送，努力节省物流成本。四是抓好费用管理。进一步完善了公务接待集中管理、费用总额控制以及接待清单等制度，在招待费管理上采取了事前审批并且必须由部门负责人、分管领导、党政主要负责人“四支笔”联签联批方可报销的办法，严格控制不必要的公务消费。五是加强安全管理。坚持抓好盐产品的入库验收和质量检查检测工作。进一步完善值班制度，宣传和引导职工落实好安全措施。严格执行车辆安全管理制度。六是开展“三严三治三快”作风建设活动。在全公司深入开展了“严格标准、严明纪律、严肃问责，治懒、治散、治弱，快速响应、快速行动、快速见效”为内容的“三严三治三快”作风建设活动，坚决清除影响企业改革发展的思想和作风，使干部员工自觉进入工作新常态。七是成立扬州公司重点工作督查工作组。从而对集团和连锁公司、市公司下达的重点工作进行督查督办，保障推进各项重点工作有条不紊、有控随查。

　　（五）狠抓“三清理”工作。通过制定清理计划，严格清理标准，细化清理方案，明确清理责任，保证了工作进度和质量，经过努力实现了预期目标。一是应收账款清理方面。截止12月31日，已经完成全部应收账款的清收任务，并清收其他应收款111.37万元，其他应收款余额为11.13万元，均属正常类别。二是劳务用工清理方面。截止12月31日，共清退了劳务派遣人员94人，剩余劳务派遣人员9人，完成了连锁公司下达的目标。清理过程中坚持积极稳妥的原则，做了大量的沟通协调工作，最低限度的控制清理费用，共支付清理费19.25万元。三是非盐商品库存清理方面。我公司2015年初的非盐商品库存余额为1543.28万元，其中持续经营类为1011.74万元，停止经营类为531.54万元。至12月31日，共清理非盐库存1390.58万元，完成连锁下达的清理目标。

　　（六）推进市场化改革进程。一是费用管理改革。实行了“126”吨盐费用改革，各销售单元按实际销售量提取费用，费用支出总额明显下降，取得了初步成效。二是机构设置改革，把市公司原有的六部一处改为四部一处，在3月份开展了“三定”改革，机关人员由35人核减为22人，13名机关人员充实到市场一线；在此基础上，扬州公司在7月份撤销了城区公司，把城区公司和原市场部的业务并入了新成立的市场营销部，实现了市公司由管理型向经营型公司的转变。三是分配制度改革。认真开展对标上海盐业工作，开展了内部对标活动，对营销经理等岗位的薪酬分配制度进行改革，打破了收入分配的“大锅饭”。四是率先制定市场化改革方案。根据扬州盐业实际，制定了市县两级的市场化改革方案，将按照集团要求加快组织实施。

　　（七）加快企业转型步伐。一是“苏盐生活家”各项建设。认真开展“苏盐生活家”体系建设，成立了专项工作组，对照建店标准积极推进，选调工作能力突出、责任心强的人员担任店长。与本地有较大影响力的“刷屏小分队”微信群合作推广商品、引流提效。顺达店自9月26日试营业以来，实现营业额9.83万元，店内登记会员142人，发展微信群会员297人，营业额保持稳定上升的态势。二是“扬州盐商电子商务网站”的持续推进。不断发挥“扬州盐商电子商务网站”的定货平台作用，已发展注册会员2741名，线上订单总额达到了2730万元，促进提高了经营效率。三是成功注册“扬州盐商”品牌。2015年10月，扬州公司成功抢注具有深远影响力和历史沉淀的“扬州盐商”品牌，为扬州公司在转型发展中提供有效有益的载体。

　　（八）扎实开展党建工作。一是开展“三严三实”专题教育。扬州公司党委严格按照“四专题一强化”的要求组织实施“三严三实”专题教育，紧紧围绕“六查六看六整治”开展工作，取得了较好成果。期间，省委“三严三实”调研检查组到我公司专项督查时，肯定和表扬了我公司的专题教育工作。认真开展以“三严三实”为主题的民主生活会，深入查找剖析不严不实问题，班子成员严肃认真开展批评和自我批评，扎实抓好问题整改，从严从实加强组织领导。二是全面强化党建工作。认真贯彻落实“两个责任”，以全面实施党风廉政建设“五个一”工作法、“一线工作法”为抓手，以强化作风建设为重点，以执纪、监督、问责为主要工作内容，全面强化党建工作。始终把纪检监察工作与经济工作同部署、同检查、同落实，与各党支部签订《党风廉政建设责任书》和杜绝小金库承诺书，结合实际组织开展了“白条”专项清理、反腐倡廉警示教育等活动，营造了企业风清气正的良好发展氛围。

　　三、存在的主要问题

　　一是市场化的机制尚未形成。在改革过程中，我们努力建立市场化的运行机制，但在执行过程中，由于主观和客观上的原因未能达效。这说明我们的执行力不强，制定的改革措施还不够有效。

　　二是团队综合素质尚待提高。我们的干部职工队伍中，大学本科以上学历的仅占45%，年龄在40岁以下的比例仅为35%，存在学历偏低、年龄偏大情况，在人才培养方面存在严重不足。这说明我们在人才培养和队伍建设上不够重视。

　　三是主营业务总量下降幅度较大。主要原因是宝应地区因去年荷藕减产荷藕价格上涨了190%，加之受宏观经济形势影响，宝应腌渍藕出口销量急剧下跌，80%的荷藕企业停产，导致荷藕用盐销售量下跌幅度较大。

　　四是自主品牌新品销售量较低。天赐缘、惠美家系列非盐新品的市场还处于启动期，销售量未达预期，营销策略、营销手段和人力投入方面还缺乏针对性和有效性，激励措施力度不够，铺货质量不高。

　　四、2016年工作计划

　　2016年，我们认真贯彻苏盐集团“十三五”新的发展要求和重大举措，切实把思想和行动统一到省集团公司的决策部署上来，扎实开展各项工作，确保全面完成2016年各项目标任务。

　　一是切实深化市场化改革。按照“综合资源整合供应商、现代综合商业企业、现代经营管理团队”的总体方向，加快推进组织架构、薪酬分配、商业模式、经营模式、经营团队的市场化改革，构建有效的市场化运行机制。

　　二是切实抓好主营业务。根据小包装指标，采取更加有效的办法，确保小包装食盐和主营业务指标全面实现。加大新品食盐的推广力度，在确保市场稳定的情况下不断扩大新品食盐的销售规模；严格加强行业用盐管理，严把审批关，加大市场巡查力度，针对旺节的市场特点制定新的措施，坚决防止大包装食盐流入小包装食盐市场；继续牢牢抓住荷藕用盐、水产养殖盐市场，提高经营水平。加强小工业盐营销，巩固好小工业盐市场主渠道地位。

　　三是切实抓好渠道建设。牢固树立“渠道为王、终端为王”的思想，扎实抓好渠道标准化建设，进一步整合终端资源，提高渠道价值的转化率。认真做好盐洗涤用品、未加碘小包装食盐进入商超工作，明确任务，严格考核。加强KA、BC和特通渠道的维护工作，促进销量稳定提升，避免出现因维护不到位而出现的下架现象。进一步加大“天赐缘”、“惠美家”等产品的销售力度，根据淡旺季、节假日等特点，制定相应的营销政策，不断提高销售规模。

　　四是切实推进转型发展。按照集团关于“苏盐生活家”的建设要求，确保高质量地如期完成扬州地区的门店建设任务。认真落实“智慧苏盐”的建设要求，切实提高信息化建设和应用水平，促进提高企业运行效率。

　　五是切实创新经营模式。不断提高“扬州盐商电商网站”的运行水平，进一步提高客户上线率，推进客户标准化建设，不断强化与客户之间的紧密联系，增强对会员客户的粘合力，使终端渠道资源始终直接掌握在公司手中。进一步借助“扬州盐商”品牌的影响力和价值力，奋力发展扬州的盐业经济、盐商文化产业，不断提高扬州盐业的综合实力。

　　六是切实加强基础管理。认真落实集团有关降本增效的要求，按照精细化管理的标准，加强经营过程管理和流程管理。严格压缩三项费用支出规模，切实推进物流配送业务整合，进一步巩固市区和仪征、江都三地的集中配送成果，努力节省物流成本。

　　七是切实加强队伍建设。贯彻实施“十三五”年轻干部培养“7580”工程，选拨年轻有为的干部到重要岗位培养锻炼，市场化引进与选拨培养相结合，着力优化人才结构。切实创造出有利于经营管理人才脱颖而出的条件和环境，发现、培养和使用领军型人才，为企业发展提供强有力的支撑。

　　八是切实履行法定职责。继续坚持市场检查与专项行动相结合，继续开展多部门联合执法，组织开展食盐市场净化行动，严厉查处涉盐违法犯罪行为。坚持“盐业专营一天不放开，执法工作一天不放松”的原则，切实履行好扬州市的盐业行政管理工作职能，加大执法力量、执法装备、执法费用的投入，发挥盐政执法机动大队的作用，不断提高市场监管效率，确保全市的食盐安全和任何情况下的市场供应。